Provvedimenti organi di indirizzo politico e dirigenti amministrativi

PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DIRIGENTI AMMINISTRATIVI
ELENCO DEI PROVVEDIMENTI	CONTENUTO	OGGETTO	SPESA PREVISTA	ESTREMI DOCUMENTI
Contratto di affidamento di servizi specialistici	Affidamento diretto ATI tra: SIT s.r.l. – KIQUAL s.r.l. – AEROSIGMA s.r.l.	Servizi specialistici necessari rirpristino DSS 4° anno – Manutenzione evolutiva sistema informativo 5° anno – Migrazione sistemi informativi	€ 620.000,00 IVA inclusa	Contratto del 16/11/2012
Contratto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione DSS	Affidamento diretto SIT s.r.l.	Servizio di assistenza tecnica mediante piattaforma help desk – Manutenzione correttiva	€ 25.000,00 oltre IVA	NR. SMART CIG: Z6910215BC NR. CUP: F29D13000190002
Contratto per servizi di telefonia mobile Vodafone	Sistema dinamico di acquisizione (MEPA)	Servizi di telefonia mobile ricaricabile	€10.800,00 + IVA	CODICE SMART CIG: Z000E514C7
Contratto per il noleggio temporaneo di automezzi Hertz	Scelta conseguente alla presentazione di offerte di almeno 5 fornitori	Fornitura di automezzi categoria L4, 6 posti cassonati e utilitarie	Costo mensile L4 € 1.186,81 + IVA Utilitarie € 517,00 + IVA
Contratto per la fornitura di buoni pasto Edenred	Prezzo inferiore ad unico lotto in convenzione (MEPA)	Fornitura di Buoni Pasto fino al 31/12/2014	Sconto del 17,50 % sul “Valore Facciale”
Contratto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale con S.S.A.A. di Iovane Antonio	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico	PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – Fornitura di dispositivi di protezione individuale	€ 7.418,10 + IVA	CODICE SMART CIG: Z2910D5F93 CODICE CUP F69G12000200002
Contratto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale con S.S.A.A. di Iovane Antonio	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico	PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – Fornitura di dispositivi di protezione individuale	€ 33.895,00 + IVA	CODICE SMART CIG: Z9711E45A3 CODICE CUP F69G12000190002
Contratto per la fornitura PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO – FERRAMENTA – Ditta F.lli De Lucia s.n.c.	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico	PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – Fornitura di attrezzature e ferramenta	€ 27.450,00 + IVA	CODICE SMART CIG: ZAD123AA2F CODICE CUP F69B12000250002
Contratto per la fornitura PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO – FERRAMENTA – Ditta F.lli De Lucia s.n.c.	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico	PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – Fornitura di attrezzature e ferramenta	€ 27.450,00 + IVA	CODICE SMART CIG: ZF0123A7A7 CUP F69G12000210002
Contratto per la fornitura PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO – FERRAMENTA – STRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE Ditta F.lli De Lucia s.n.c.	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico	PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – Fornitura di attrezzature e ferramenta	€ 30.560,50 + IVA	CODICE SMART CIG: Z07121BC63 CUP F69G12000210002
Scrittura privata per attività di formazione per il personale di SMA Campania S.p.A. – ACIIEF s.r.l. Scuola di Formazione Professionale	Affidamento ai sensi dell’art. 125 c. 11 ultimo periodo del D.lgs 163/06	Progetto di formazione n. 4 “Responsabile impresa gestione rifiuti”,; n. 19 “Addetto alla gestione delle attività di rimozione, smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto”; n. 50 “Personale operativo addetto alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica materiali contenenti amianto	€ 35.575,00 + IVA	CODICE SMART CIG: Z811260FDD
Contratto per la realizzazione dei servizi di ricerca e sviluppo applicate – Benecon S.C.aR.L. Società Consortile a Responsabilità Limitata	Contratto stipulato ai sensi dell. Art. 19 c. 1 lettera f) del D.lgs. 163/06	Attività di formazione – Attività di rilievo del territorio della “Terra dei Fuochi” – Patrimonializzazione dei dati in piattaforma GIS – Orientamento e counseling per l’implementazione e l’acquisto di nuove tecnoligie e software	€ 200.000,00 + IVA
Contratto di appalto per la pulizia di locali	Affidamento ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 a C.M. Service S.R.L. di Angela Moccia	Lavori di pulizia dei locali al Centro Direzionale di Napoli – Isola E7 , piano 17, interno 77	€ 200,00 + IVA mensili	CODICE SMART CIG: Z92104003C
Convenzione per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo – DIA-UNINA e DISTABIF-SUN	Contratto stipulato con DIA-UNINA e DISTABIF-SUN ai sensi dell. Art. 19 c. 1 lettera f) del D.lgs. 163/06	Attività formativa – Attività di applicazione di fuoco prescritto – Redazione del mauale per il supporto decisionale – Definizione degli aggiornamenti al DSS di SMA Campania	DIA-UNINA € 173.750,00 IVA inclusa DISTABIF-SUN € 25.000,00 IVA inclusa
Contratto per la fornitura dei corsi per patenti di guida	Contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. N. 163/06 e regolamento approvato con D.P.R. n. 207/10 con DRIVER SRL	Corso per le patenti di guida tipo: “C” – “CQC” – “ADR” per 15 dipendenti	Costo unitario:”C” € 500,00 IVA esente”ADR” € 500,00 IVA esente “CQC” € 1.200,00 IVA esente
Contratto per la fornitura del PIANO DI COMUNICAZIONE PER LE APP DI SMA CAMPANIA SPA	Contratto stipulato ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. N. 163/06 con Ediroma s.r.l.	Piano di comunicazione per le “App” di SMA Campania S.p.A.	€ 37.000,00 + IVA	Contratto del 23/03/2015 Offerta Economica del 09/03/2015
Contratto per la fornitura di PROMAS114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – D’AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI	Ordine diretto di acquisto n. 1951056 mediante Mercato Elettronico	PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO	€ 8.326,50 IVA incl.	CIGZE11385AF7 CUP F69G12000200002
Contratto per la fornitura PROMAS 114 -PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – PALANO s.r.l.	Ordine diretto di acquisto n. 1951156 mediante Mercato Elettronico	FERRAMENTA	€ 1.024,80 IVA incl.	CIGZ6C1385ACE CUP F69G12000200002
Contratto per la fornitura PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – PRIMAPAINT	Ordine diretto di acquisto n. 1951218 mediante Mercato Elettronico	PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO	€ 305,00 IVA incl.	CIGZ6513859E6 CUP F69G12000200002
Contratto per la fornitura di AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7 – NISSAN ITALIA	Ordine diretto di acquisto n.1951404 mediante CONVENZIONI	AUTOVEICOLI	€ 148.733,09 IVA incl.	CIG61637252C7 CUP F69G12000190002
Contratto per la fornitura di AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7 – RENAULT ITALIA S.P.A.	Ordine diretto di acquisto n. 1955531 mediante CONVENZIONI	AUTOVEICOLI	€ 45.095,65 IVA incl.	CIGZ881384DC3 CUP F69B12000250002
Contratto per la fornitura di PC PORTATILI 13 – OLIDATA S.P.A.	Ordine diretto di acquisto n. 1971413 mediante CONVENZIONI	NOTEBOOK ELETTRONICI	€ 2.910,92 IVA incl.	CIGZA713603F4 CUP F69G12000190002
Contratto per la fornitura di OFFICE103 – PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L’UFFICIO ED ELETTRONICA -CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	Ordine diretto di acquisto n. 1987282 mediante MERCATO ELETTRONICO	ACCESSORI PER FOTOCOPIATRICI	€ 276,18 IVA incl.	CIGZ0813A6FB3 CUP F69G12000190002
Contratto per la fornitura diPROMAS114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – F.LLI DE LUCIA S.N.C.	Ordine diretto di acquisto n. 2029984 mediante Mercato Elettronico	PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO	€ 558,76 IVA incl.	CIGZ0A13EEB63 CUP F69G12000210002
Contratto per la fornitura di ARREDI104- ISOV	Ordine diretto di acquisto n.2033266 mediante MERCATO ELETTRONICO	SEGNALI STRADALI VERTICALI – CONI	€ 400,77 IVA incl.	CIGZF313F2258 CUP F69G12000210002
Contratto per la fornitura di AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7 – NISSAN ITALIA	Ordine diretto di acquisto n.2034098 mediante CONVENZIONI	AUTOVEICOLI	€ 99.155,40 IVA incl.	CIG6205247BCE CUP F69G12000200002
Contratto per la fornitura di AUTOVEICOLI IN ACQUISTO 7 – RENAULT ITALIA S.P.A.	Ordine diretto di acquisto n. 2034255 mediante CONVENZIONI	AUTOVEICOLI	€ 75.183,50 IVA incl.	CIG620537449E CUP F69G12000210002
Contratto per l’affidamento di incarico per la redazione Piano di reingegnerizzazione del sistema DSS – CID Software Studio S.p.A.	Aggiunta al contratto di aggiudicazione di cui alla delibera n. 2 del 15/01/20115	Redazione di un dettagliato piano di reingegnerizzazione del DSS	€ 15.000,00 oltre IVA
Accordo quadro per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi di Protezione Collettiva in somma urgenza S.S.A.A. di Antonio Iovane	Affidamento ai sensi dell’ex art. 125 del D.Lgs. N. 163/2006	Fornitura di D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) e D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva)
Proposta di Adesione Moduli a Pacchetto/SOS Consulenza Telefonica – PRESIDIA GROUP S.R.L.	Adesione alla proposta Moduli per la sottoscrizione di servizi	1) Consulenza su procedure per gare e AVCPASS per la durata di anni 1 2) Procedure di pubblicazione bandi di gara per la durata di anni 1	1) € 750,00 oltre IVA 2) Preventivo accettato singolarmente per ogni bando pubblicato
Contratto per la fornitura di soluzione applicativa per i Rilievi delle microdiscariche – Techmobile s.r.l.	Adesione alla proposta nuova soluzione applicativa rilievi microdiscariche	Raccolta di immagini corredate di coordinate GPS attraverso dispositivo mobile per monitoraggio area Terre dei Fuochi – Soluzione B2B Esercito Italiano	€ 20.000,00 oltre IVA
Contratto per l’affidamento degli obblighi ex legge 81/08 e ss. mm. e ii. in materia di sorveglianza sanitaria	Affidamento diretto per somma urgenza a C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. di Milano	Affidamento del servizio di sorvegianza sanitaria previsto dalla L. 81/08 e ss. mm. e ii.	Medico competente € 12.000,00 annui Accertamenti sanitari preventivi e periodici da 2,00 a 40,00 €
Contratto per l’affidamento del servizio di riparazione/manutenzione del parco autoveicoli della SMA Campania S.p.A.-organismo in house della Regione Campania	Affidamento autorizzato da Regione Campania in data 22/06/2015 prot. N. 2015.0428105 alla società BRIL s.r.l. di Napoli	Affidamento del servizio di manutenzione del parco automezzi ovvero lavori di riparazioni/manutenzioni meccaniche, di elettrauto, di pneumatici, di carrozzeria e di lavaggio;Fornitura pezzi di ricambio, lubrificanti, pneumatici e materiali di consumo per lavaggi e carrozzeria	€ 150.000,00 IVA esclusa quale canone annuo ed € 250.000,000 IVA esclusa quale costo indicativo annuo per l’acquisto di ricambi, lubrificanti, etc.	CIG 1215951A7F
Ordine per la fornitura in licenza d’uso e la manutenzione dei programmi	Ordine di acquisto licenza d’uso e manutenzione software da Zucchetti S.p.A.	Acquisto di licenza d’uso, la manutenzione e l’assistenza telefonica di software denominati: FLUSSI E AUTORIZZAZIONI cod. ESFLUA BUDGET DI ANALITICA cod. ESBUAN	Licenza d’uso € 6.900,00 +IVA; Canone annuo € 2,030,00 + IVA
Contratto per la somministrazione di un corso di formazione destinato ai dipendenti di SMA Campania S.p.A. per addetti all’utilizzo in sicurezza di attrezzature da taglio a motore	Affidamento diretto rientrantre tra quelli di cui all’art. 125 del D.Lgs. N. 163/2006 alla soc. Time out Service s.r.l.	Corso di formazione per “Sicurezza rischi specifici per addetti all’utilizzo in sicurezza di attrezzature da taglio a motore” – Normativa tecnica UNI EN ISO 11806 e UNI EN ISO 11681	€ 18.300,00 IVA incl.	Contratto del 30/10/2015
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – ECOSYSTEM	Ordine diretto di acquisto N. 1861671 mediante Mercato Elettronico	STTRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAAMENTO E LOGISTICHE N. 11 VASCHE AIB +11 TAPPETI PER VASCA AIB	€ 37.055,30 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z2912C430E CUP F29D13000190002
Bando ICT 2009 – INFOBIT s.n.c.	Ordine diretto di acquisto N. 1949057 mediante Mercato Elettronico	PERSONAL COMPUTER – MONITOR A COLORI N. 10 PC + N. 10 MONITOR	€ 4.989,80 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZA2135BB08 CUP F69G12000190002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI	Ordine diretto di acquisto N. 1951056 mediante Mercato Elettronico	PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO	€ 8.326,50 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZE11385AF7 CUP F69G12000200002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI	Ordine diretto di acquisto N. 1951156 mediante Mercato Elettronico	FERRAMENTA	€ 1.024,80 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z6C1385ACE CUP F69G12000200002
Bando PC PORTATILI 13	Ordine diretto di acquisto N. 1971413 mediante Mercato Elettronico	NOTEBOOK ELETTRONICI	€ 2.910,92 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZA713603F4 CUP F69G12000210002
Bando ARREDI 104 ITALFROM S.R.L.	Ordine diretto di acquisto N. 2021982 mediante Mercato Elettronico	METAPRODOTTO: SUPPORTI E PALI	€ 5,000,00 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z0F13DCF6B
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI	Ordine diretto di acquisto N. 2029984 mediante Mercato Elettronico	PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO	€ 558,76 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z0A13EEB63 CUP F69G12000210002
Bando ICT2009 MARCHEGIANI S.R.L.	Ordine diretto di acquisto N. 2042553 mediante Mercato Elettronico	METAPRODOTTO: PERSONAL COMPUTER – MONITOR A COLORI	€ 10.944,06 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZC11437781 CUP F69G12000200002
Bando ICT2009 ACCA SOFTWARE S.P.A.	Ordine diretto di acquisto N. 2067480 mediante Mercato Elettronico	METAPRODOTTO: SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE	€ 3.413,56 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z0A142AB44
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI	Ordine diretto di acquisto N. 2068065 mediante Mercato Elettronico	PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO – ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTIUNCENDIO – FERRAMENTA – STRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE	€ 4.860,48 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZE814351F9 CUP F69G12000210002
Bando ICT2009 MARCHEGIANI s.r.l.	Ordine diretto di acquisto N. 2074308 mediante Mercato Elettronico	METAPRODOTTO: PERSONAL COMPUTER – MONITOR A COLORI	€ 3.995,75 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z451437670 CUP F69B12000260002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI	Ordine diretto di acquisto N. 2078907 mediante Mercato Elettronico	SCALE – PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO ESCLUSO USO SANITARIO – STRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE	€ 6.167,29 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZCA14549B1 CUP F69G12000200002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – MANUTAN ITALIA S.P.A.	Ordine diretto di acquisto N. 2105760 mediante Mercato Elettronico	ARMADIETTI PER SPOGLIATOI – MOBILI CONTENITORI UFFICIO E ARMADI METALLICI – SCRIVANIE – PANCHINE- STRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE – SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE – CASSETTIERE – ARREDI TECNICI DA LABORATORIO – APPENDIABITI	€ 10.089,33 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZCD1471A43 CUP F69G12000210002
Bando ICT2009 SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	Ordine diretto di acquisto N. 2120969 mediante Mercato Elettronico	NOTEBOOK ELETTRONICI	€ 1.122,16 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z7F14A46A3 CUP F69G12000200002
Bando ICT2009 STEFANIA LATTANZI	Ordine diretto di acquisto N. 2139061 mediante Mercato Elettronico	MONITOR A COLORI – PERSONAL COMPUTER	€ 1.029,56 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZA214A6E77 CUP F69G12000200002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – PIRONTI GENNARO	Ordine diretto di acquisto N. 2196814 mediante Mercato Elettronico	MATERIALI PER L’EDILIZIA – FERRAMENTA	€ 1.900,45 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZEC1518F74 CUP F69B12000250002
MOBILITA’ E MONITORAGGIO NESA	Ordine diretto di acquisto N. 2210075 mediante Mercato Elettronico	ATTREZZATURE E SISTEMI PER IL MONITORAGGIO	€ 47.994.80 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZDA151E5C9 CUP F69G12000200002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – S.S.A.A. DI IOVANE ANTONIO	Ordine diretto di acquisto N. 2220195 mediante Mercato Elettronico	CALZATURE DPI DI SICUREZZA CATEGORIA S – INDUMENTI GENERICI PROTETTIVI E DPI – GUANTI GENERICI E DI PROTEZIONE – ELMETTI E CASCHI DI PROTEZIONE – PROTETTORI OCULARI – APPARECCHI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE	€ 6.867,72 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z31153CE97 CUP F29D1300280002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – S.S.A.A. DI IOVANE ANTONIO	Ordine diretto di acquisto N. 2239260 mediante Mercato Elettronico	APPARECCHI DI PROTEZIONE PER LE VIE RESPIRATORIE	€ 844,24 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZC315589E5 CUP F69G12000190002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – CATAPANO s.r.l.	Ordine diretto di acquisto N. 2264416 mediante Mercato Elettronico	INDUMENTI GENERICI PROTETTIVI E DPI – CALZATURE DPI DI SICUREZZA DI CATEGORIA S	€ 27.541,50 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z9115889DA CUP F29D1300190002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – S.S.A.A. DI IOVANE ANTONIO	Ordine diretto di acquisto N. 2265788 mediante Mercato Elettronico	GUANTI GENERICI E DI PROTEZIONE	€ 5.958,48 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z15158B6DE CUP F69G12000190002
Bando PROMAS 114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – MANUTAN ITALIA S.P.A.	Ordine diretto di acquisto N. 2280421 mediante Mercato Elettronico	MOBILI CONTENITORI UFFICIO E ARMADI METALLICI – SCRIVANIE – STRUTTURE ED ATTREZZATURE DI EQUIPAGGIAMENTO E LOGISTICHE – SCAFFALATURE PER ARCHIVIAZIONE – CASSETTIERE – APPENDIABITI – SEDIE PER UFFICIO	€ 2.284,02 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z4D1597C54 CUP F69B12000250002
Rinnovo automatico per Canone Assistenza Annuale Software – Italpaghe s.r.l.	Rinnovo automatico per Canone Assistenza Annuale Software – Italpaghe s.r.l.	CANONE ASSISTENZA ANNUALE SOFTWARE Paghe e contributi, CCNL InitForma, Gestioni Annuali, Presenze, File Telematici, Coserco, Utility, Card Laser Gold, Entratel Suite, Doc Job Dipendenti.	€ 14.520,00 IVA incl.
Offerta n. 17500 del 28.10.2015. Rinnovo contratti di manutenzione di programmi – Zucchetti s.p.a.	Rinnovo fino al 31.12.2016 dei contratti in scadenza il 31.12.2015	Contratti di manutenzione di programmi, apparecchiature Zucchetti in scadenza il 31.12.2015	€ 51,03 + IVA	Contratto n. 695439 del 16.12.2015
Offerta n. 17501 del 28.10.2015. Rinnovo contratti di manutenzione di programmi – Zucchetti s.p.a.	Rinnovo fino al 31.12.2016 dei contratti in scadenza il 31.12.2015	Contratti di manutenzione di programmi, apparecchiature Zucchetti in scadenza il 31.12.2015	€ 8.848,07 + IVA	Contratti nn. 662616 – 662624 – 673352 – 686828 – 696486 – 696487 – 702186 – 708869 – 737325 – 822141 del 16,12,2015
Procedura telematica, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e dell’art. 328 del D.P.R. 207/201 per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e Dispositivi accessori per attività di antincendio	RDO: 1109170 Aggiudicazione Definitiva ST Protect S.p.A.	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e di dispositivi accessori a favore	€ 107.691,20 + IVA	CIG: 6570295AF2 NR. CUP:: F69G12000190002 Determina Prot. N. 3677/16/NA/RS/gdp
Bando ICT2009 – PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – PROGESOFT ITALIA	Ordine diretto di acquisto N. 2391902 mediante Mercato Elettronico	SOFTWARE PER PROGETTAZIONE ASSISTITA DA CALCOLATORE – MANUTENZIONE SOFTWARE	€ 7.310,24 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z7D171E21B CUP F69G12000190002
Bando ICT2009 – PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	Ordine diretto di acquisto N. 2417961 mediante Mercato Elettronico	NOTEBOOK ELETTRONICI	€ 445,30 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z0616892DE CUP F69G12000190002
Bando ICT2009 – PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – TECNOS S.A.S. DI PERINI GIANNI	Ordine diretto di acquisto N. 2428999 mediante Mercato Elettronico	NOTEBOOK ELETTRONICI	€ 445,30 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZE3169DFFC CUP F69G12000190002
Bando ICT2009 – PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – ONESEVEN SRL	Ordine diretto di acquisto N. 2512400 mediante Mercato Elettronico	ACCESS POINT WIRELESS	€ 7.393,20 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZEB171E15C CUP F69G12000190002
Bando ICT2009 PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI – MA.PO SRL UNIPERSONALE	Ordine diretto di acquisto N. 2702581 mediante Mercato Elettronico	NOTEBOOK ELETTRONICI	€ 4.145,56 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZF51837381 CUP F69G12000200002
OFFICE103 – PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L’UFFICIO ED ELETTRONICA – PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO – GARMAN	Ordine diretto di acquisto N. 2708035 mediante Mercato Elettronico	MULTIFUNZIONE	€ 2.006,90 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z6A183734C CUP F69G12000200002
OFFICE103 – PRODOTTI, SERVIZI, ACCESSORI, MACCHINE PER L’UFFICIO ED ELETTRONICA – PRODOTTI,ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO PER UFFICIO – M.S. MEDIA SRL	Ordine diretto di acquisto N. 2708251 mediante Mercato Elettronico	STAMPANTI TERMICHE	€ 913,78 IVA incl.	CODICE SMART CIG: Z451870006 CUP F69G12000200002
PROMAS114 – PRODOTTI, MATERIALI E STRUMENTI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ATTIVITÀ OPERATIVE – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, VESTIARIO, FERRAMENTA, MATERIALI PER EDILIZIA, PICCOLI MACCHINARI, ATTREZZATURE E UTENSILI DA LAVORO	Ordine diretto di acquisto N. 2726640 mediante Mercato Elettronico	ESTINTORI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	€ 6.185,40 IVA incl.	CODICE SMART CIG: ZD3186FF14 CUP F29D13000280002
Affidamento dell’incarico per amministrare il portafoglio assicurativo	Conferimento di incarico ad Argo Broker s.r.l.	Conferimento di incarico per intrattenere, nell’interesse dell’Azienda, i rapporti con il mercato assicurativo e a negoziare con lo stesso le coperture, le modifiche ed in genere qualsiasi altro atto necessario.	Premi dovuti agli Assicuratori	Lettera di incarico del 26/02/2015 prot. N. 1480
Contratto per la somministrazione di un corso di formazione generale/abilitante	Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. N. 163/06 e Reg. regionale n. 7/2010 ad In.fo.gio’	Contratto per la somministrazione di un corso di formazione generale/abilitante destinato ai dipendenti di SMA Campania S.p.A. per addetti a lavori in luoghi sospetti di inquinamento e spazi confinati ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm. ii. E DPR 14 settembre 2011 n. 177	€ 200,00 + IVA per partecipante	CIG: XC91866A4B
Contratto per l’affidamento degli obblighi ex legge 81/08 e ss. mm. e ii. in materia di sorveglianza sanitaria – Proroga	Proroga al C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. di Milano fino al 01/07/2016	Proroga del servizio di sorveglianza sanitaria per SMA Campania S.p.A.
Contratto per l’affidamento degli obblighi ex legge 81/08 e ss. mm. e ii. in materia di sorveglianza sanitaria – Proroga	Proroga al C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. fino al 30/09/2016	Proroga del servizio di sorveglianza sanitaria per SMA Campania S.p.A.		Prot. N. 5270 del 30/06/2016
Contratto per l’estensione scopo Certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma ISO 9001:2008	Estensione scopo Certificazione del Sistema di Gestione – Offerta n. 8096/2016 Rev. 0 del 20/07/2016 – TÜV Italia s.r.l.	Offerta estensione scopo Certificazione del Sistema di Gestione secondo la norma ISO 9001:2008 alle attività (campo di applicazione definito in via provvisoria) di: “Progettazione ed erogazione di corsi di formazione rivolti a personale interno aziendale, nonchè a strutture ed enti pubblici del territorio campano” (sett. EA 37)	Estensione Certificazione (punto A) € 3.855,00 + IVA Visite di mantenimento (punto B) € 3.775,00 + IVA Rinnovo anno 2018 (Valore indicativo) € 5.100,00 + IVA	CIG: ZC51AC0D43
Contratto per l’affidamento degli obblighi ex legge 81/08 e ss. mm. e ii. in materia di sorveglianza sanitaria – Proroga	Proroga al C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A. di Milano fino al 31/12/2016	Proroga del servizio di sorveglianza sanitaria per SMA Campania S.p.A.		Prot. N. 7734 del 24/09/2016
Bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta EP MEGASTORE DI PEPE P.	Fornitura di Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori – CIG: Z7F14A46A3	€ 866,61 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2856512 del 01/04/2016
Bando ICT 2009	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta ONESEVEN SRL	Fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni – CIG: ZEB171E15C – CUP: F69G12000190002	€ 7.393,20 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2512400 del 17/11/2015
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta S.S.A.A. DI IOVANE ANTONIO	Fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per edilizia, piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro – CIG: ZAD18AA11B – CUP: F69G12000200002	€ 25.058,68 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2770156 del 25/02/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta S.S.A.A. DI IOVANE ANTONIO	Fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per edilizia, piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro – CIG: ZC418AA653 – CUP: F69B12000250002	€ 22.186,31 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2770420 del 25/02/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta F.LLI DE LUCIA S.N.C.	Fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per edilizia, piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro. Attrezzature per Manutenzione Boschiva 2016 – CIG: ZF118F8CB5 – CUP: F69G12000210002	€ 47.088,58 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2807358 del 09/03/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta F.LLI DE LUCIA S.N.C.	Fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per edilizia, piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro. Attrezzature per APF 2016 – CIG: Z441905D00 – CUP: F69B12000250002	€ 46.873,38 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2817583 del 14/03/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per manutenzioni, riparazioni ed attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta PIRONTI SRL	Fornitura di dispositivi di protezione individuale, vestiario, ferramenta, materiali per edilizia, piccoli macchinari, attrezzature e utensili da lavoro. Materiali per manutenzione acquedotti – SITO DI CERCOLA – CIG: ZA8193BA55	€ 3.374,47 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2848248 del 30/03/2016
Bando MIS104 Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta EP MEGASTORE DI PEPE P.	Fornitura di Materiale Igienico Sanitario, Beni Raccolta Rifiuti e Sacchi e Attivatori – CIG: ZBB1962249	€ 866,61 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2856512 del 01/04/2016
Bando OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta EURO INFORMATICA SRL	Fornitura di prodotti, accessori e materiali di consumo per ufficio – Proiettore Dell – CIG: ZD8194F155	€ 524,60 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2866078 del 06/04/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta PIRONTI SRL	Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro – Materiali per Mugnano – CIG: Z79197B51E	€ 9.036,03 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 2874493 del 21/04/2016
Bando ARREDI104	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Fornitura di arredi e complementi di arredo – Acquisto Sedie – Caserta – CIG: Z8D1A7048A – CUP:F69G12000200002	€ 6.209,19 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3019958 del 07/07/2016
BandoPROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta PIRONTI SRL	Fornitura Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro – Materiali per Mugnano II – CIG: Z6B1A5FC74	€ 488,00 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3021365 del 28/06/2016
Bando Cancelleria 104	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta FINBUC S.R.L.	Fornitura diCancelleria ad uso ufficio e didattico – Cartucce e toner HP – Samsung 06/2016 – CIG: ZC61A61CD3	€ 1335,80 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3021993 del 28/06/2016
Bando Cancelleria 104	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta OFFICE DEPOT ITALIA SRL	Fornitura di Cancelleria ad uso ufficio e didattico – Acquisto Cancelleria 06/2016 – CIG: Z611A61D0E	€ 505,81 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3022241 del 28/06/2016
Bando ICT 2009	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.	Fornitura di Prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni – Desktop e Monitor Estensione rete meteo – CIG: ZDB1A9C202 – CUP: F69G12000200002	€ 1.316,98 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3061827 del 13/07/2016
Bando ICT 2009	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta SERVIZI DI INFORMAZIONE TERRITORIALE	Fornitura di prodotti per l’informatica e le telecomunicazioni- Batterie UPS SOUP Salerno – CIG: Z8C1B01023 – CUP: F29D16000440002	€ 1.830,00 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3120011 del 20/09/2016
Bando OFFICE103 – Prodotti, servizi, accessori, macchine per l’ufficio ed elettronica	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta NEAPOLIS INFORMATICA	Fornitura di prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio – Stampante per BT Briano – CIG: Z261B00746	€ 556,32 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3120050 del 20/09/2016
Bando Cancelleria 104	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta FINBUC S.R.L.	Fornitura di cancelleria ad uso ufficio e didattico – Cartucce e toner Samsung – Brother 13-9-2016 – CIG: Z931B28E59	€ 2.013,85 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3144113 del 20/09/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta BC FORNITURE	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro – Pacco Reintegro all 1 – all 2 – CIG: Z401BAE116	€ 1,628,21 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3213800 del 31/10/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta SATCOM SRL	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro – Sfigmanometri – Disiffettante – Creme – CIG: ZAE1BAE152	€ 4.072,12 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3214179 del 31/10/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta PERRONE ALFREDO	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro – Vernice acrilica protettiva per cantiere Boscotrecase – CIG: Z261BB879F	€ 585,60 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3242019 del 31/10/2016
Bando PROMAS114 – Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta EDILKOM DEL DOTTOR EMANUELE MAUGERI	Fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, Vestiario, Ferramenta, Materiali per Edilizia, Piccoli Macchinari, Attrezzature e Utensili da Lavoro – Guaine e primer per cantiere Boscotrecase New – CIG: Z631BE00C7	€ 5.064,12 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3270038 del 15/11/2016
Bando ICT 2009	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta SIGMA SERVICE SRL	Fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni – PC per reintegro – CIG:Z031BE599E	€ 16.153,50 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3274600 del 15/11/2016
Bando ICT 2009	Ordine diretto di acquisto mediante Mercato Elettronico ditta INFORMATICA.NET S.R.L.	Fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni – Acquisto Visual Studio con MSDN – CIG: Z191BF43FF	€ 1.485,59 IVA incl.	Ordine diretto di acquisto N. 3285014 del 15/11/2016
Determina di adesione convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro”	Convenzione Consip, durata del contratto 36 mesi periodo 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2019. Aggiudicataria RTI COM METODI	Adesione a convenzione Consip “GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – EDIZIONE 3″ – LOTTO 5” PER LA FORNITURA DEI SERVIZI INDICATI NEL PIANO DELLE ATTIVITA’ (PDA NS. PROT. N. 9407 DEL 24.11.2016 – CIG: 6935268C31	€ 416.674,34	Determina Prot. N. 9998/16/NA/RF/cs del 13/12/2016
Determina per nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’adesione convenzione Consip Energia elettrica 2017	Convenzione Consip Energia Elettrica 14 Lotto 7, periodo 01 Aprile 2017 – 31 Marzo 2018, nomina R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 Aprile 2016 ing. Gabriele Di Nardo	Nomina Responsabile Unico del Procedimento per l’adesione alla convenzione Consip Energia Elettrica 2017 per tutti i POD in gestione alla S.M.A. Campania S.p.A. – CIG: 665027193B	12.000.000,00 oltre IVA Delibera Amministratore Unico n. 2 del 25/01/2017	Determina Prot. N. 587/17/NA/LDD/gc del 25/01/2017
Delibera A.U. avvio procedura ad evidenza pubblica selezione operatore economico affidamento servizio sostitutivo di mensa e proroga del contratto con Edenred con decorrenza 16/01/2017 e fino al 30/04/2017	Adesione Convenzione MEPA relativa al bando “Buoni pasto elettronici 1” Lotto n. 5 Campania-Molise (CIG: 6513880FCF) e procedura evidenza pubblica selezione nuovo operatore	Nomina Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 si per l’adesione alla convenzione MEPA relativa al bando Consip “Buoni pasto elettronici 1”, sia per la selezione del nuovo operatore cui affidare il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici, nelle more della conclusione della procedura Consip/MEPA	Proroga del contratto con la Edenred Italia S.r.l., ai medesimi (o più favorevoli) prezzi, patti e condizioni	Delibera dell’Amministratore Unico N. 5 del 9 febbraio 2017
Determina a contrarre selezione di un professionista per supporto e assistenza tecnico-legale	Affidamento di incarico per supporto e assistenza tecnico-legale per le attività funzionali all’indizione delle procedure di gara per l’affidamento di lavori a far data dal 1.03.2017 al 28.02.2018, con facoltà di rinnovo all’Avv. Marcello Russo	Selezione di un professionista iscritto nella short list aziendale per l’incarico di supporto e assistenza tecnico-legale per le procedure di affidamento	€ 15.000	Determina Prot. N. 1376 del 16/02/2017
Determinazione a contrarre fornitura rete metallica	Approvazione previsione complessiva di spesa e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura rete metallica in kit e materiali di completamento per messa in sicurezza siti demaniali di: Castelvolturno – area limitrofa zona costiera; Viale Ellittico – ex canapificio; Villa Literno; Giugliano – area sottostante cavalcavia località Sorbe Rosse	€ 24.031,54	Determina Prot. N. 1562 del 20/02/2017
Determinazione a contrarre rinnovo polizze per la responsabilità civile in materia di circolazione dei veicoli SMA Campania SpA	Nomina Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto	Rinnovo delle polizze per la responsabilità civile in materia di circolazione dei veicoli di SMA Campania SpA – Nomina di Responsabile Unico del Procedimento dell’ing. Michele De Figlio e nomina di Direttore dell’esecuzione del Contratto il dott. Domenico Catuogno	€ 108.000	Determina Prot. N. 1643 del 23/02/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiali edili ed elettrici	Approvazione previsione di spesa e nomina Responsabile del Procedimento – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del decreto Legislativo n. 50/2016	Fornitura materiali edili ed elettrici per ultimazione e completamento cantiere di ristrutturazione edificio acquedotto di Napoli gestione EX CASMEZ	€ 2.562	Determina Prot. N. 1857 del 06/03/2017
Determina nomina Responsabile dell’Anagrafe unica per la Stazione Appaltante	Nomina quale Responsabile dell’Anagrafe unica per la Stazione Appaltante dott. Giulio De Palma	Nomina del Responsabile dell’Anagrafe unica per la Stazione Appaltante (RASA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)		Determina Prot. N. 2980/17/NA/LDD/gdp del 06/03/2017
Determinazione a contrarre fornitura cancelleria	Approvazione previsione di spesa e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura cancelleria	€ 8.967,50	Determina Prot. N. 3017 del 29/03/2017
Determinazione a contrarre polizza assicurativa/fidejussoria	Approvazione quadro economico di spesa e determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016	Polizza assicurativa/fidejussoria per i lavori da eseguire ad Ischia presso il partitore Zabatta	€ 250,00	Determina Prot. N. 3231 del 04/04/2017
Determinazione a contrarre affidamento del servizio sostitutivo di mensa	Approvazione quadro economico di spesa e adesione convenzione Consip “BUONI PASTO 7” Lotto 5 – Buoni pasto cartacei – aggiudicato alla Repas Lunch Coupon S.R.L.	Affidamento del servizio sostitutivo di mensa tramite l’erogazione di buoni pasto cartacei – adesione connvenzione Consip S.p.A.	€ 580.271,64	Determina Prot. N. 3278/17/NA/LDD/cs del 04/04/2017
Determinazione a contrarre ampliamento incarico consulenti per il risk management	Approvazione quadro economico di spesa, nomina del Responsabile Unico del Procedimento e determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016	Nomina di Responsabile Unico del Procedimento e contestuale determina a contrarre per l’ampliamento dell’incarico affidato ai consulenti ai quali la società ha già fatto ricorso per le attività di consulenza per il risk management nell’ambito delle fasi propedeutiche alla implementazione ed attuazione del modello Organizzativo Gestionale ex D.Lgs. 231/2001 di cui alla nota prot. 9886 del 07.12.2016	€ 27.786,72 IVA incl.	Determina Prot. N. 3321 del 05/04/2017
Determinazione a contrarre affidamento fornitura carburante per autotrazione	Approvazione quadro economico di spesa e Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016. Convenzione Consip “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6- Lotto 4” aggiudicata alla TotalErg S.p.A.	Affidamento della fornitura di carburante per autotrazione mediante carta di pagamento petrolifera elettronica (smart card) – Adesione convenzione Consip “CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6” Lotto 4 – CIG 6046301D6A	€ 540.398,00 IVA incl.	Determina Prot. N. 3419/17/NA/LDD/gdp del 07/04/2017
Determinazione a contrarre fornitura software ACCA Impiantus Elettrico	Approvazione impegno di spesa e approvazione modalità di affidamento dell’appalto mediante RDO su MEPA	Software ACCA Impiantus Elettrico	€ 1.300,00	Determina Prot. N. 4005/LDD/af/2017/Ingegneria e Servizi Tecnici del 26/04/2017
Determinazione a contrarre fornitura per conseguimento patenti mezzi speciali	Approvazione modalità di affidamento dell’appalto mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016)	Fornitura per conseguimento Patenti E e attestazioni per conduzione mezzi speciali	Sotto soglia di 40.000,00 €	Determina Prot. N. 4225 del 03/05/2017
Determinazione a contrarre fornitura software Jforma Professional	Approvazione impegno di spesa e approvazione modalità di affidamento dell’appalto mediante MEPA	Dotazione software Jforma Professional per ufficio formazione per supporto alle attività	€ 2.052,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 4226 del 03/05/2017
Bando CARBURANTI RETE – FUEL CARD 6	Ordine diretto di acquisto N. 3615712 mediante Mercato Elettronico ditta TOTALERG S.P.A.	Carburanti per autotrazione: Benzina, Gasolio e GPL mediante Fuel Card – Codice articolo convenzione: FC6_L4 – CIG: 7043122822	Sconto offerto (€/l senza iva) 0,099	Ordine diretto di acquisto n. 3615712 del 10/04/2017
Determinazione a contrarre messa in sicurezza siti bonificati da rifiuti e riparazione copertura edificio	Approvazione modalità di affidamento dell’appalto mediante affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016) con il criterio del minor prezzo (art. 95, comma 4 D.Lgs. 50/2016)	Messa in sicurezza mediante perimetrazione in recinzione metallica di siti bonificati da rifiuti di proprietà demaniale: Castelvolturno – Villa Literno – viale Ellittico (CE) ex canapificio – Giugliano. Completamento cantieri ex Casmez: edificio via Pigna (NA) – impianto di sollevamento Boscotrecase. Riparazione copertura edificio SMA Campania SpA – viale Ellittico	€ 31.633,54 oltre IVA	Determina Prot. N. 4114 del 28/04/2017
Determinazione a contrarre affidamento servizio di manutenzione/riparazione Parco Auto di SMA Campania	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, approvazione del quadro economico di spesa	Affidamento del servizio di manutenzione/riparazione automezzi/autocarri/etc. del Parco Auto di SMA Campania S.p.A.	€ 149.820,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 4873/17/NA/LDD/mdf del 16/05/2017
Determina a contrarre polizze assicurative dipendenti con ruoli apicali e dirigenziali	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, approvazione del quadro economico di spesa	Rinnovo delle polizze assicurative perr la colpa grave per la società SMA CampaniaS.p.A. e i dipendenti con ruoli apicali e dirigenziali	€ 7.364,52 oltre IVA	Determina Prot. N. 4872 del 16/05/2017
Cessazione contratto riparazione/manutenzione del parco autoveicoli di SMA Campania	Disdetta e recesso del contratto registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli il 02.07.2015 al n. 3264/3	Cessazione del Contratto per l’affidamento di riparazione/manutenzione del parco autoveicoli della SMA Campania S.p.A. sottoscritto in data 24 giugno 2015 e registrato all’Agenzia delle Entrate di Napoli il 02.07.2015 al n. 3264/3, previa autorizzazione alla sottoscrizione del contratto da parte di Regione Campania con nota prot. n. 2015.0428105 del 22 giugno 2015. Disdetta e recesso dal contratto per sopraggiunta crisi economica. Disdetta e recesso in autotutela		Prot. N. 3545 del 11/04/2017
Determina aggiudicazione definitiva affidamento servizio abilitazione conduzione mezzi spaciali	Rimodulazione della spesa e aggiudicazione definitiva alla ditta Autoscuola S. Erasmo 2 di Luca Leva e C. SAS	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA alla ditta Autoscuola S.Erasmo 2 di Luca e C. SAS con sede in Napoli (NA) via Stadera, 81 P.IVA. 04640251213 della procedura d’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di servizio per abilitazione alla conduzione di mezzi speciali per dipendenti SMA Campania S.p.A.	€ 5.760,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 5073 del 22/05/2017
Determina per incarico di consulenza per gare e appalti	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, approvazione dell’importo della spesa	Incarico trimestrale per attività di consulenza-supporto-formazione per “gare e appalti”. Nomina di RUP dell’ing. Michele De Figlio	€ 1.500,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 5095/17/NA/LDD del 22/05/2017
Determina per rinnovo bimestrale polizze responsabilità civile veicoli Sma Campania	Nomina RUP e “Affidamento in Economia – Affidamento diretto” all’agenzia ASSINOTAR	Rinnovo bimestrale delle polizze per la responsabilità civile per la circolazione dei veicoli SMA Campania. Nomina di RUP dell’ing. Michele De Figlio		Determina Prot. N. 5311/17/NA/LDD del 29/05/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiale igienico sanitario	Approvazione impegno di spesa e nomina RUP	Fornitura materiale igienico sanitario	€ 31.451,60 oltre IVA	Determina Prot. N. 6197/2017 del 19/06/2017
Determina a contrarre ripristino condizioni di deflusso fiume Sarno	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016 ed emissione ordinativo fornitura ditta “Furino Ecologia srl”	Ripristino delle condizioni di deflusso del fiume Sarno e dei tre rami Foce, Palazzo, Rio S. Marino	Nolo braccio meccanico € 400,00/giorno; Ulteriore operatore € 200,00/giorno; Caratterizzazione analitica €400,00/certificato; Trasporto rifiuti €350,00/cassone	Determina Prot. N. 6199/2017 del 19/06/2017
Determina a contrarre adesione al piano flexible benefits erogazione buoni pasto	Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016, adesione Convenzione Consip “BUONI PASTO 7” Lotto 5 aggiudicato alla Repas Lunch Coupon S.R.L.	Adesione al piano di flexible benefits per i lavoratori con C.C.N.L. metalmeccanico attraverso l’erogazione di buoni pasto cartacei – adesione convenzione Consip S.p.A.	€ 21.883,30 oltre IVA	Determina Prot. N. 6696/2017 del 29/06/2017
Determina a contrarre rinnovo polizze assicurative per colpa grave	Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016, approvazione del quadro economico di spesa e nomina RUP	Rinnovo polizze assicurative per la colpa grave Società SMA Campania S.p.A.	€ 3.614,52 oltre IVA	Determina Prot. N. 7178/2017 del 10/07/2017
Determinazione a contrarre fornitura per lavori e allestimenti presidi operativi	Approvazione della previsione complessiva di spesa e nomina del Responsabile Unico del procedimento	Fornitura per lavori e allestimenti presidi operativi Azione 1 Delibera di Giunta Regionale 548 del 10 ottobre 2016	€ 342.413,43 oltre IVA	Determina Prot. N. 7380/2017 del 14/07/2017
Determinazione a contrarre servizio di manutenzione hardware per il sistema DSS	Approvazione della previsione complessiva di spesa, nomina del Responsabile Unico del procedimento e approvazione modalità espletamento appalto mediante convenzione CONSIP	Servizio di manutenzione Hardware, manutenzione correttiva e servizio Help Desk ed evoluzioni per il sistema DSS	€ 250.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 7531/2017 del 19/07/2017
Determina a contrarre servizi di revisione legale esercizi aziendali, revisione volontaria con certificazione del bilancio	Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016, approvazione relazione istruttoria e quadro economico di spesa	Affidamento dei servizi di: “revisione legale ex art. 13 del D.Lgs. 39/2010 degli esercizi aziendali della SMA Campania S.p.A.”; revisione volontaria con certificazione del bilancio per gli esercizi aziendali 2013 – 2014 – 2015 – 2016 della SMA Campania S.p.A.”	€ 163.440,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 7612/2017 del 20/07/2017
Determina di affidamento fornitura materiale edile ed elettrico Presidi Operativi	Proposta di affidamento fornitura alla ditta Edil Marzocchi	Affidamento della fornitura di materiale edile e materiale elettrico per Presidi Operativi Azione 1 DGR nn. 548/2016 e 80/2017	€ 26.521,60 oltre IVA	Determina Prot. N. 8252/2017 del 03/08/2017
Determina di affidamento servizio manutenzione correttiva sistema DSS	Proposta di affidamento servizio alla ditta R.T.I.	Affidamento del servizio di manutenzione correttiva, Help Desk ed evoluzione del sistema DSS per antincendio boschivo 2017 – CUP: F29D17000230002	€ 194.135,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 8265/2017 del 03/08/2017
Determinazione a contrarre Servizio di Telefonia VOIP	Approvazione dell’impegno di spesa e della modalità di affidamento dell’appalto mediante convenzione SPC CONSIP	Affidamento del servizio di manutenzione correttiva, Help Desk ed evoluzione del sistema DSS per antincendio boschivo 2017 – CUP: F29D17000230002	€ 20.000,00 oltre IVA al mese durata anni 5 + 1	Determina Prot. N. 8266/2017 del 03/08/2017
Determinazione a contrarre procedura affidamento fornitura autobotti con cisterna	Approvazione dell’impegno di spesa, della modalità di affidamento dell’appalto mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. 50/2016) e nomina del Responsabile del Procedimento	Procedura per l’affidamento della fornitura di n. 2 autobotti con cisterna da lt. 14,000 nell’ambito del POC Campania 2014-2017 “Interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi naturali ed antropici e azioni di miglioramento dei sistemi di gestione del rischio” – CUP: F29D17000230002	€ 275.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 11056/2017 del 26/10/2017
Ordinativo servizi per affidamento in somma urgenza nolo mezzi meccanici rirpistino parziale della sezione di deflusso di un tratto dell’alveo Gaudo	Formalizzazione dell’ordine di servizio alla ditta S.M.S. S.p.A.	Affidamento in Somma Urgenza del nolo di mezzi meccanici per i lavori di Ripristino parziale della sezione di deflusso di un tratto dell’alveo Gaudo per un tratto complessivo di circa 1500 metri mediante il taglio di canneti e di arbusti e la realizzazione di una savanella centrale di circa metr 6.00 di larghezza con sistemazione del materiale rimosso sulle sponde con risagomatura delle stesse – (verbale della Regione Campania del 01 agosto 2017 – CIG: 716817879C – CUP:B74H17000820002) – CIG: F29D17000230002	Importo affidamento sarà rilevato a consuntivo appicando i prezzi unitari convenuti	Ordinativo Prot. N.11378/2017 del 06/11/2017
Determinazione a contrarre Attivazione Piattaforma I.TER	Approvazione dell’impegno di spesa e della modalità di affidamento dell’appalto ricorrendo a convenzione CONSIP	Sub – Azione 1.4 “Attivazione Piattaforma I.TER” della delibera di Giunta Regionale 548 del 10 ottobre 2016 “Piano delle Azioni per il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e dei roghi dolosi in Campania – 2017/2018	€ 1.000.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 11567/2017 del 08/11/2017
Determina a contrarre Integrazione e rifunzionalizzazione tubazione di scarico del “Partitore Zabatta”	Nomina RUP e determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. N. 50/2016	Integrazione e rifunzionalizzazione tubazione di scarico del “Partitore Zabatta”		Determina Prot. N. 11584/2017 del 08/11/2017
Determina a contrarre affidamento incarico di progettazione condotta di scarico Partitore Zabatta	Approvazione dell’impegno di spesa e affidamento diretto dell’incarico professionale di progettazione	Integrazione e rifunzionalizzazione tubazione di scarico del “Partitore Zabatta”	€ 4.000,00 oltre IVA e Cassa Previdenziale	Determina Prot. N. 11674/2017 del 10/11/2017
Determinazione a contrarre acquisto materiale di cancelleria	Approvazione della previsione complessiva di spesa e della modalità di affidamento dell’appalto mediante procedura negoziata con affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016)	Acquisto urgente materiale di cancelleria Ufficio del Protocollo	€ 739,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 11826/2017 del 14/11/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiali di recinzione siti demaniali	Approvazione della previsione complessiva della spesa e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura materiali di recinzione e di completamento messa in sicurezza siti demaniali	€ 28.600,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 12002/2017 del 17/11/2017
Determinazione a contrarre fornitura attrezzi messa in sicurezza siti demaniali	Approvazione della previsione complessiva della spesa e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura attrezzi per squadra lavoratori messa in sicurezza siti demaniali	€ 2.600,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 12361/2017 del 23/11/2017
Determinazione a contrarre fornitura di materiale igienico sanitario	Approvazione dell’impegno di spesa e della procedura di affidamento diretto (art. 36, comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016)	Fornitura di materiale igienico sanitario per gli impianti di depurazione di Napoli Est, Marcianise, Regi Lagni, Acerra, Napoli Nord, Succivo, la sede degli uffici del Centro Direzionale e le Basi operativie SMA Campania	€ 61.976,40 oltre IVA	Determina Prot. N. 12883/2017 del 06/12/2017
Determinazione a contrarre fornitura di attrezzature e materiale di consumo interventi di manutenzione naturalistica	Approvazione della previsione complessiva di spesa e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura di attrezzature e materiale di consumo per attività di manutenzione del territorio, riconducibili al progetto POC Campania 2014-2020 “Interventi di manutenzione naturalistica. Prevenzione dei rischi naturali ed antropici. Annualità 2017 – II Stralcio”	€ 39.800,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 13102/2017 del 13/12/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiali edili ed attrezzature per cantieri di messa in sicurezza aree bonificate del Demanio Regionale	Approvazione in sanatoria della spesa complessiva e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura materiali edili ed attrezzature per cantieri di messa in sicurezza aree bonificate del demanio Regionale nei comuni di Villa Literno, Castelvolturno, Pozzuoli, Casandrino, Giugliano (sito sorbe rosse) e Caserta, nell’ambito dell’accordo quadro del 31/07/2017	€ 12.910,16 oltre IVA	Determina Prot. N. 13113/2017 del 13/12/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiali edili ed attrezzature per cantieri di messa in sicurezza aree bonificate del Demanio Regionale	Approvazione in sanatoria della spesa complessiva e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura materiali edili ed attrezzature per cantieri di messa in sicurezza aree bonificate del demanio Regionale nei comuni di Villa Literno, Pozzuoli, Casandrino, Giugliano (sito sorbe rosse) e Caserta, nell’ambito dell’accordo quadro del 31/07/2017 – Retttifica determina prot. 13113 del 13.12.2017	€ 11.044,71 oltre IVA	Determina Prot. N. 13228/2017 del 15/12/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiali di completamento cantiere di Castelvolturno	Approvazione in sanatoria della spesa complessiva e nomina Responsabile del Procedimento	Fornitura materiali di completamento cantiere di Castelvolturno – Retttifica determina prot. 13113 del 13.12.2017	€ 1.865,38 oltre IVA	Determina Prot. N. 13229/2017 del 15/12/2017
Determinazione a contrarre fornitura materiali di recinzione e completamento	Approvazione della previsione complessiva di spesa e della modalità di affidamento dell’appalto mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Fornitura materiali di recinzione e di completamento	€ 37.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 13312/2017 del 19/12/2017
Determinazione a contrarre fornitura attrezzature da cantiere edile	Approvazione della previsione complessiva di spesa e della modalità di affidamento mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	Fornitura attrezzature da cantiere edile	€ 4.500,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 13320/2017 del 19/12/2017
Determinazione a contrarre acquisto attrezzature progetto POC AIB	Approvazione della previsione complessiva di spesa e autorizzazione all’acquisto tramite lo strumento MEPA	Acquisto attrezzature per il progettto POC AIB	€ 17.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 410/201 del 05/01/2018
Determinazione del Consigliere Delegato per l’affidamento del servizio di revisione legale degli esercizi aziendali 2017 – 2018 – 2019	Approvazione proposta di aggiudicazione a favore della ditta RIA GRANT THORTON	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di revisione legale ex art. 13 del D.Lgs. 39/2010 degli esercizi aziendali 2017 – 2018 – 2019 della SMA Campania S.p.A. ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs. n.50/2016 CIG: 7197639F96		Determina Prot. N. 1946/2018 del 16/02/2018
Determinazione del Consigliere Delegato per l’affidamento del servizio di revisione volontaria con certificazione del bilancio per gli aziendali 2013 – 2014 – 2015 – 2016	Approvazione proposta di aggiudicazione a favore della ditta RIA GRANT THORTON	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento del servizio di revisione volontaria con certificazione del bilancio per gli esercizi aziendali 2013 – 2014 – 20 – 2016 della SMA Campania S.p.A. CIG: 719765901C		Determina Prot. N. 1951/2018 del 16/02/2018
Determinazione a contrarre fornitura triennale materiali edili	Approvazione previsione complessiva di spesa e nomina RUP	Fornitura triennale di materiali edili vari in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016	€ 700.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 2902/2018 del 19/03/2018
Determinazione a contrarre servizio software	Approvazione previsione complessiva di spesa e nomina RUP	Servizio software per Amministrazione, logistica e gestione documentale	€ 14.813,82 oltre IVA	Determina Prot. N. 3753/2018 del 06/04/2018
Determinazione a contrarre servizio software	Approvazione previsione complessiva di spesa e nomina RUP	Servizio software di gestione adempimenti e redazione buste paga	€ 12.000,00 oltre IVA	Determina Prot. N. 3755/2018 del 06/04/2018